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[讨论] 国内质量体系重点考虑内容

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发表于 2019-1-23 15:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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注:以下罗列的是体系考核必须要重点准备的资料,各部门应根据产品特点,并根据公司体系文件及法规要求做好相应的其他的记录准备。
递交资料:
1体系考核合理的不适用项
2本次体系考核的自查报告。
现场检查:生产车间,质控室,动物房,危险品库,原辅料仓库,制水间,空调房,原料生产车间。
准备资料:
文件:文件目录清单、质量手册,程序文件。生产工艺规程,质量标准,操作规程。外来文件
记录:
质量保证部:
1前次检查及内审不合格项的纠正预防措施。
2公司前一年所做的内审和管理评审资料,最好有本次检查的内审报告。
3检查一年的验证总计划。验证资料*(设备、空调*、水*、产品工艺、检验方法及重要设备的清洁消毒等)
4风险管理报告
5考核产品的批生产检定记录、原料检验记录、包装材料检验记录
6 前一年度的退货总表、顾客反馈意见几纠正预防措施。
人力资源:
1检查人事档案,抽项目相关人员(如5个人)的学历简历、健康档案、培训记录、任命书。管代、总经理、产品生产、检验人员。
2人员名单*、主要人员简况表、
3健康档案(*考核产品生产检验人员、从事高危产品生产检验人员)、
4人员培训计划、培训记录(*考核产品生产检验人员、从事高危产品生产检验人员)、培训教材
5组织结构图、质量网络图
质控:
1质控品台帐(*包括来源、处理、存放、使用记录)
2QC检测纯化水,生产各区域的取水布点图,水检测的原始检测数据
3留样台帐、
4质量稳定性考查记录、产品年度质量稳定性统计分析报告、
5环境监测记录,各洁净区域尘埃粒子数及沉降菌的原始检测数据。
6设备使用记录及关键检验设备的计量及校准记录
生产:
1生产用细胞株的三级细胞库台帐及使用记录,代次限定的规定(稳定性检查)
2阳性对照的生产记录,原料购进记录,协议
3 P2实验室及阳性间的废物的处理记录。危废的处理记录。
4设备使用记录及维修记录,维护保养记录
5 卫生记录(包括设备,厂房的清洁,消毒记录,特殊受控区域人员进出记录,清洁剂的配制记录,洁净服的洗衣高压记录等)
物料:
1查危险品仓库的温湿度记录,危险品清单
2阴、阳性血的购买合同,资质
3考核产品的供应商评估资料(供货方的合同、协议)
4总物料清单,考核产品的物料清单。
厂房设备:
1洁净厂房平面图、人流图、物流图、空气流向图
2纯化水取样各区域布点图、空调沉降菌布点图
3设备清单 ,计量器具清单,按生产区进行分类,抽查某个设备的计量记录
4空气消毒装置平面布置图
5设备台帐
6新造厂房或变更厂房的盖红章的厂房设计图纸。
7公用设施设备的使用及维护保养记录。
销售
1销售记录
2顾客反馈记录
研制现场考核
注:新产品接受体系考核及研制现场双重检查,所以研制现场考核除做好上述体系考核应准备的基本资料外,还应重点准备下述资料:
新产品的研究开发部门:
递交资料:
1主要物料清单,内容包括物料名称及生产厂家。
2所有已生产批次产品(如临床用、稳定性考察用、注册用)的生产批量,批号,使用用途,日期及目前的留存数目。
现场检查资料:
1考核新产品的设计输入*、设计输出*、设计变更资料*
2产品设计开发风险评估报告*
3临床报告
4原始的研制记录,上有日期及人员签名,且实验的记录与设备的使用记录应相一致。
5临床试验用产品的批生产及检验报告及使用台帐
6注册三批产品的批生产及检验报告及使用态帐。
7稳定性考察产品的批生产及检验记录及使用态帐
8质控品的研制记录及使用台帐。
9主要原料的采购发票(进口物料的海关证明),质量报告,及供应商的资质,供销合同,质量协议等供应商评估资料。
10研发部设备使用记录。
11新产品的生产工艺验证、检验方法、计算机软件及新设备确认安装等验证资料。

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发表于 2019-1-23 22:31:45 | 显示全部楼层
不错。。。。感谢分享。
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发表于 2019-3-21 09:09:33 | 显示全部楼层
感谢分享,受教了
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